| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA ESTELA MOCELLIN ME |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO | 132,40 | 132,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | materias diversos Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO | 132,40 | ||
| 22/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/368; | 132,40 | ||
| 28/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2018 Juliana Estela Mocellin Me - 478 | 132,40 | ||
| TOTAL | 132,40 | 132,40 | 132,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
