Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA ESTELA MOCELLIN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3128 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO |
132,40 |
132,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2018 |
materias diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO |
132,40 |
|
|
22/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/368; |
|
132,40 |
|
28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2018
Juliana Estela Mocellin Me - 478 |
|
|
132,40 |
TOTAL |
132,40 |
132,40 |
132,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.