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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3138	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA E SECRETARIA DE OBRAS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018. VEÍCULO COROLLA IYF8386.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA E SECRETARIA DE OBRAS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018. VEÍCULO COROLLA IYF8386.	200,00
25/06/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA E SECRETARIA DE OBRAS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018. VEÍCULO COROLLA IYF8386.		200,00
28/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2018 Marcelo Arruda - 203			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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