| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA E SECRETARIA DE OBRAS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA E SECRETARIA DE OBRAS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018. | 250,00 | ||
| 25/06/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA E SECRETARIA DE OBRAS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018. | 250,00 | ||
| 27/06/2018 | DESPESAS NÃO COMPROVADAS | -195,00 | ||
| 27/06/2018 | DESPESAS NÃO COMPROVADAS | -195,00 | ||
| 28/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2018 Marcelo Arruda - 203 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
