| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3161 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: JUNHO DE 2018 | 1.209,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: JUNHO DE 2018 | 1.209,69 | ||
| 27/06/2018 | FOLHA DE PGTO - MÊS DE JUNHO DE 2018 | 1.209,69 | ||
| 27/06/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social (254) | 1.209,69 | ||
| TOTAL | 1.209,69 | 1.209,69 | 1.209,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 27/06/2018 | 1.209,69 | Lançada | |
| TOTAL | 1.209,69 |
