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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3223	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF.: JUNHO DE 2018	0,00	1.331,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF.: JUNHO DE 2018	1.331,01
27/06/2018	FOLHA DE PGTO - MÊS DE JUNHO DE 2018		1.331,01
27/06/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			1.331,01
TOTAL		1.331,01	1.331,01	1.331,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27/06/2018	1.331,01		Lançada
TOTAL		1.331,01

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