| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SF - SAÚDE DA FAMILIA - FEDERAL PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - Saúde da Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: JUNHO DE 2018 | 641,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: JUNHO DE 2018 | 641,46 | ||
| 27/06/2018 | FOLHA DE PGTO - MÊS DE JUNHO DE 2018 | 641,46 | ||
| 27/06/2018 | estornado para ser empenhado em recurso ASPS | -641,46 | ||
| 27/06/2018 | estornado para ser empenhado em recurso do ASPS | -641,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
