| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
| Número do empenho: | 3277 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 | 40,00 | 240,00 |
| 6.00 | CAPA P/ MANGUEIRAS | 15,04 | 90,24 |
| 1.00 | ROTULA - FD 130 Finalidade: material para oficina mecanica | 169,65 | 169,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PONTEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 CAPA P/ MANGUEIRAS ROTULA - FD 130 Finalidade: material para oficina mecanica | 499,89 | ||
| 27/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/72991; | 499,89 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2018 RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 | 499,89 | ||
| TOTAL | 499,89 | 499,89 | 499,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
