| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PANO DE LIMPEZA TRAPO | 6,50 | 162,50 |
| 10.00 | ABRAÇADEIRA 114-133 | 2,54 | 25,44 |
| 2.00 | GRAFITE SPRAY Finalidade: materiais para oficina do municipio | 14,25 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PANO DE LIMPEZA TRAPO ABRAÇADEIRA 114-133 GRAFITE SPRAY Finalidade: materiais para oficina do municipio | 216,44 | ||
| 27/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/4036; | 216,44 | ||
| 13/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2018 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 216,44 | ||
| TOTAL | 216,44 | 216,44 | 216,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
