Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3279 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PANO DE LIMPEZA TRAPO |
6,50 |
162,50 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA 114-133 |
2,54 |
25,44 |
| 2.00 |
GRAFITE SPRAY
Finalidade: materiais para oficina do municipio |
14,25 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
PANO DE LIMPEZA TRAPO ABRAÇADEIRA 114-133 GRAFITE SPRAY
Finalidade: materiais para oficina do municipio |
216,44 |
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| 27/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/4036; |
|
216,44 |
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| 13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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216,44 |
| TOTAL |
216,44 |
216,44 |
216,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
