| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL |
| Número do empenho: | 3284 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: transporte de mercadorias da empresa robustec de Vila Maria ate Erechim | 39,50 | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: transporte de mercadorias da empresa robustec de Vila Maria ate Erechim | 39,50 | ||
| 27/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 30/120918; | 39,50 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2018 EXPRESSO SAO MIGUEL - 1857 | 39,50 | ||
| TOTAL | 39,50 | 39,50 | 39,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
