| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTAIR AGOSTINHO PRIOR - ME |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ASSIST. SOCIAL | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ASSIST. SOCIAL | 500,00 | ||
| 27/06/2018 | Conforme DANFE Nº 890/19941997; | 500,00 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2018 ALTAIR AGOSTINHO PRIOR - ME - 3623 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
