Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3288 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 PAR DE BOTINA ELASTICA
01 PAR DE LUVAS DE RASPA.
P/ SERVIDOR SETOR DE OBRAS |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
01 PAR DE BOTINA ELASTICA
01 PAR DE LUVAS DE RASPA.
P/ SERVIDOR SETOR DE OBRAS |
60,00 |
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| 27/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1931; |
|
60,00 |
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| 03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3288/2018
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME - 2411 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
