| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3315 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2455CONFORME ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº063/2017 ( RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) | 300,96 | 300,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2455CONFORME ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº063/2017 ( RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) | 300,96 | ||
| 27/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/54326; | 300,96 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3315/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 2187 | 300,96 | ||
| TOTAL | 300,96 | 300,96 | 300,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
