Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: POWER ZZ LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
05 PANO RETALHO COSTURADO
FILTRO AR EXTERNO
FILTRO AR INTERNO
02 FILTRO COMBUSTÍVEL
FILTRO DIESEL
FILTRO LUBRIFICANTE
GIRO ADVERTENCIA AMARELO BIVOLT
OLEO POWE 15W40
P/ REVISÃO 250HS CARREGADEIRA POWERSZZ. |
1.306,87 |
1.306,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
05 PANO RETALHO COSTURADO
FILTRO AR EXTERNO
FILTRO AR INTERNO
02 FILTRO COMBUSTÍVEL
FILTRO DIESEL
FILTRO LUBRIFICANTE
GIRO ADVERTENCIA AMARELO BIVOLT
OLEO POWE 15W40
P/ REVISÃO 250HS CARREGADEIRA POWERSZZ. |
1.306,87 |
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|
| 28/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 140; |
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1.306,87 |
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| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2018
POWER ZZ LTDA ME - 3072 |
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1.306,87 |
| TOTAL |
1.306,87 |
1.306,87 |
1.306,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
