Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA |
16,15 |
32,29 |
| 1.00 |
mangueira retorno |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
SETOR DIREÇÃO
Finalidade: materias para manutenção for transt placa iva6401 |
2.907,17 |
2.907,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA mangueira retorno SETOR DIREÇÃO
Finalidade: materias para manutenção for transt placa iva6401 |
3.011,46 |
|
|
| 28/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/49010; |
|
3.011,46 |
|
| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2018
MECANICA CAMILLO LTDA - 2435 |
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3.011,46 |
| TOTAL |
3.011,46 |
3.011,46 |
3.011,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
