| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 335 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 PAR DE LUVA CIRURGICA 8,0, 10 PAR DE LUVA CIRURGICA 7,5, 03 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, 10 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS, 25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO. UBS. | 348,55 | 348,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | 10 PAR DE LUVA CIRURGICA 8,0, 10 PAR DE LUVA CIRURGICA 7,5, 03 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, 10 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS, 25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO. UBS. | 348,55 | ||
| 25/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 348,55 | ||
| 05/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 348,55 | ||
| TOTAL | 348,55 | 348,55 | 348,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
