Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
335
Data de lançamento:
25/01/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
10 PAR DE LUVA CIRURGICA 8,0, 10 PAR DE LUVA CIRURGICA 7,5, 03 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, 10 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS, 25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO. UBS.
348,55
348,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
10 PAR DE LUVA CIRURGICA 8,0, 10 PAR DE LUVA CIRURGICA 7,5, 03 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, 10 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS, 25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO. UBS.
348,55
25/01/2018
Liquidação de empenho nesta data
348,55
05/02/2018
Pagamento de Empenho nessa Data
348,55
TOTAL
348,55
348,55
348,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
