| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BIS E BIS AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 02 BATENTE AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXIM CÂMBIO, PAASTILHAS DE FREIO. VEÍCULO IVA6401. | 2.060,00 | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO, 02 BATENTE AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXIM CÂMBIO, PAASTILHAS DE FREIO. VEÍCULO IVA6401. | 2.060,00 | ||
| 25/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 2.060,00 | ||
| 19/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
