| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: canos luvas tampão ponteira serrinhas e colas para manutenção da rede de agua do municipio | 42,60 | 42,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | materias diversos Finalidade: canos luvas tampão ponteira serrinhas e colas para manutenção da rede de agua do municipio | 42,60 | ||
| 29/06/2018 | Conforme DANFE Nº 890/019998621; | 42,60 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2018 PAULO CESAR VISENTINI - ME - 125 | 42,60 | ||
| TOTAL | 42,60 | 42,60 | 42,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
