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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SISTEMA FECOMÉRCIO - SESC/RS - UNIDADE OPERACIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3440 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de Arbitragem no Campeonato Municipal de Bochas, sendo Equipes na Categoria Livre: total de 08 (oito) jogos (turno e returno) das semifinais, 3º Lugar e Final (realizados aos sábados). Total de 16 (dezesseis) turnos, incluindo organização e confecção de regulamento, fornecimento de taças e medalhas e formatação de arte nas mesmas. 4.960,00 4.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 Serviços de Arbitragem no Campeonato Municipal de Bochas, sendo Equipes na Categoria Livre: total de 08 (oito) jogos (turno e returno) das semifinais, 3º Lugar e Final (realizados aos sábados). Total de 16 (dezesseis) turnos, incluindo organização e confecção de regulamento, fornecimento de taças e medalhas e formatação de arte nas mesmas. 4.960,00
05/11/2018 Serviços de Arbitragem no Campeonato Municipal de Bochas, sendo Equipes na Categoria Livre: total de 08 (oito) jogos (turno e returno) das semifinais, 3º Lugar e Final (realizados aos sábados). Total de 16 (dezesseis) turnos, incluindo organização e confecção de regulamento, fornecimento de taças e medalhas e formatação de arte nas mesmas. 4.960,00
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2018 SISTEMA FECOMÉRCIO - SESC/RS - UNIDADE OPERACIONAL ERECHIM - 1707 4.960,00
TOTAL 4.960,00 4.960,00 4.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.