Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3444 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
20 KG DE PÃES
ASSIST. SOCIAL |
8,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
20 KG DE PÃES
ASSIST. SOCIAL |
160,00 |
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| 03/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/4932; |
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160,00 |
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| 03/07/2018 |
EMPENHADO EM CATEGORIA DE EMPENHO INDEVIDA |
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-160,00 |
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| 03/07/2018 |
EMPENHADO EM CATEGORIA DE EMPENHO INVALIDA |
-160,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
