Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3451 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TROCA DE PNEU |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU VAN
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
TROCA DE PNEU CONSERTO PNEU VAN
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA |
55,00 |
|
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| 03/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/136; |
|
55,00 |
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| 11/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2018
SADI PEDRO SOTORIVA- ME - 1199 |
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|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
