Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3482 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TIP TOP - 05 |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DA CHAVE SETA DO MICRO
Finalidade: CONSERTO DE PNEU VEÍCULO ITZ 9426 E CONSERTO DE CHAVE VEÍCULO IRN 1592. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
TIP TOP - 05 CONSERTO PNEU CONSERTO DA CHAVE SETA DO MICRO
Finalidade: CONSERTO DE PNEU VEÍCULO ITZ 9426 E CONSERTO DE CHAVE VEÍCULO IRN 1592. |
147,00 |
|
|
| 04/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/1791; D1/1952; |
|
147,00 |
|
| 11/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2018
ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 |
|
|
147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
