Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3485 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TROCA DE PNEU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA |
10,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2018 |
TROCA DE PNEU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA |
80,00 |
|
|
| 04/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/135; |
|
80,00 |
|
| 11/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2018
SADI PEDRO SOTORIVA- ME - 1199 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
