| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
| Número do empenho: | 3488 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR EXTERNO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1 | 141,52 | 141,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | FILTRO DE AR EXTERNO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1 | 141,52 | ||
| 04/07/2018 | Conforme DANFE Nº 2/49341; | 141,52 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2018 MECANICA CAMILLO LTDA - 2435 | 141,52 | ||
| TOTAL | 141,52 | 141,52 | 141,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
