| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
| Número do empenho: | 3489 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIAGNOSTICO SCANER | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE FILTRO E LIMPEZA Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BEZ 1279 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | SERVIÇO DIAGNOSTICO SCANER SERVIÇO TROCA DE FILTRO E LIMPEZA Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BEZ 1279 | 250,00 | ||
| 04/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2941; | 250,00 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2018 MECANICA CAMILLO LTDA - 2435 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
