| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | D22,892 LT DE GASOLINA VEÍCULO PLACA IXQ4776 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3271/2018) VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA. | 100,04 | 100,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | D22,892 LT DE GASOLINA VEÍCULO PLACA IXQ4776 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3271/2018) VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA. | 100,04 | ||
| 04/07/2018 | D22,892 LT DE GASOLINA VEÍCULO PLACA IXQ4776 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3271/2018) VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA. | 100,04 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2018 Jacir de Re - 1179 | 100,04 | ||
| TOTAL | 100,04 | 100,04 | 100,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
