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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3513	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAUCHUTAGEM	1.300,00	5.200,00
2.00	VULCANIZAÇÃO	40,00	80,00
32.00	RECAUCHUTAGEM PNEU - 275/80 X 22.5	350,00	11.200,00
4.00	VULCANIZAÇÃO	20,00	80,00
32.00	RECAUCHUTAGEM PNEU À QUENTE	286,00	9.152,00
10.00	VULCANIZAÇÃO	18,00	180,00
10.00	RECAUCHUTAGEM PNEU - 185/70 X 14	120,00	1.200,00
12.00	RECAUCHUTAGEM	1.000,00	12.000,00
2.00	VULCANIZAÇÃO	25,00	50,00
18.00	RECAUCHUTAGEM	900,00	16.200,00
1.00	VULCANIZAÇÃO	25,00	25,00
16.00	RECAUCHUTAGEM	500,00	8.000,00
2.00	VULCANIZAÇÃO	20,00	40,00
20.00	RECAUCHUTAGEM	300,00	6.000,00
1.00	VULCANIZAÇÃO Finalidade: PROCESSO Nº 038/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	RECAUCHUTAGEM VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM PNEU - 275/80 X 22.5 VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM PNEU À QUENTE VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM PNEU - 185/70 X 14 RECAUCHUTAGEM VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM VULCANIZAÇÃO Finalidade: PROCESSO Nº 038/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018	69.422,00
09/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1879;		1.050,00
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			1.050,00
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/1966;		1.200,00
10/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/2007;		300,00
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			1.200,00
11/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2137;		10.736,00
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			300,00
22/10/2018	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS		-10.736,00
22/10/2018	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS	-10.736,00
28/12/2018	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR	-56.136,00
TOTAL		2.550,00	2.550,00	2.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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