Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3515	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 R14	105,00	1.050,00
10.00	RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 X 13	105,00	1.050,00
60.00	RECAUCHUTAGEM À FRIO	180,00	10.800,00
10.00	RECUCHUTAGEM A QUENTE	180,00	1.800,00
2.00	VULCANIZAÇÃO	22,00	44,00
6.00	RECAUCHUTAGEM À FRIO	200,00	1.200,00
2.00	RECAUCHUTAGEM À QUENTE	200,00	400,00
1.00	VULCANIZAÇÃO	20,00	20,00
8.00	RECAUCHUTAGEM PNEU - 195/60 X 15	140,00	1.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 R14 RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 X 13 RECAUCHUTAGEM À FRIO RECUCHUTAGEM A QUENTE VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM À FRIO RECAUCHUTAGEM À QUENTE VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM PNEU - 195/60 X 15	17.484,00
10/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1881;		960,00
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			960,00
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/1968;		1.120,00
10/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/2006;		540,00
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			1.120,00
11/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2139;		2.160,00
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			540,00
22/10/2018	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS		-2.160,00
22/10/2018	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS	-2.160,00
14/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/2454;		1.200,00
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			1.200,00
02/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/3023;		245,00
29/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451			245,00
03/10/2019	SERVIÇOS NÃO REALIZADOS	-11.259,00
TOTAL		4.065,00	4.065,00	4.065,00
SALDO A PAGAR				0,00