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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3515 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 R14 105,00 1.050,00
10.00 RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 X 13 105,00 1.050,00
60.00 RECAUCHUTAGEM À FRIO 180,00 10.800,00
10.00 RECUCHUTAGEM A QUENTE 180,00 1.800,00
2.00 VULCANIZAÇÃO 22,00 44,00
6.00 RECAUCHUTAGEM À FRIO 200,00 1.200,00
2.00 RECAUCHUTAGEM À QUENTE 200,00 400,00
1.00 VULCANIZAÇÃO 20,00 20,00
8.00 RECAUCHUTAGEM PNEU - 195/60 X 15 140,00 1.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 R14 RECAUCHUTAGEM PNEU - 175/70 X 13 RECAUCHUTAGEM À FRIO RECUCHUTAGEM A QUENTE VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM À FRIO RECAUCHUTAGEM À QUENTE VULCANIZAÇÃO RECAUCHUTAGEM PNEU - 195/60 X 15 17.484,00
10/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1881; 960,00
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451 960,00
03/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº U/1968; 1.120,00
10/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº U/2006; 540,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451 1.120,00
11/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 2139; 2.160,00
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451 540,00
22/10/2018 SERVIÇOS NÃO PRESTADOS -2.160,00
22/10/2018 SERVIÇOS NÃO PRESTADOS -2.160,00
14/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/2454; 1.200,00
11/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451 1.200,00
02/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/3023; 245,00
29/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2018 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451 245,00
03/10/2019 SERVIÇOS NÃO REALIZADOS -11.259,00
TOTAL 4.065,00 4.065,00 4.065,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.