| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AINAT LTDA |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE IDOSOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO P/ FESTA JUNINA. | 215,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE IDOSOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO P/ FESTA JUNINA. | 215,00 | ||
| 23/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/115; | 215,00 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2018 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AINAT LTDA - 302 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
