Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMELIO ROBETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3531 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM DE ÔNIBUS P/ PACIENTE AMÉLIO ROBETTI - VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE |
75,60 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
PASSAGEM DE ÔNIBUS P/ PACIENTE AMÉLIO ROBETTI - VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE |
75,60 |
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| 05/07/2018 |
PASSAGEM DE ÔNIBUS P/ PACIENTE AMÉLIO ROBETTI - VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE
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75,60 |
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| 31/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2018
Amelio Robetti - 3458 |
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75,60 |
| TOTAL |
75,60 |
75,60 |
75,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
