Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3562 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS |
24,95 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR
Finalidade: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS |
49,90 |
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| 09/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2024; |
|
49,90 |
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| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2018
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME - 2411 |
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49,90 |
| TOTAL |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
