| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS | 14,14 | 282,80 |
| 6.00 | DETERGENTE 5 LTS | 16,17 | 97,02 |
| 10.00 | DESINFETANTE - 5 LT. Finalidade: material de higiene e limpeza para secretarias municipais | 14,04 | 140,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS DETERGENTE 5 LTS DESINFETANTE - 5 LT. Finalidade: material de higiene e limpeza para secretarias municipais | 520,22 | ||
| 11/07/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 057677; | 520,22 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 520,22 | ||
| TOTAL | 520,22 | 520,22 | 520,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
