| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 320,34 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE | 1.559,99 | 1.559,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | 320,34 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE | 1.559,99 | ||
| 12/07/2018 | 320,34 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE | 1.559,99 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2018 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 1.559,99 | ||
| TOTAL | 1.559,99 | 1.559,99 | 1.559,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
