Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3632
Data de lançamento:
12/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EXTRATOR DE GRAMPO
1,50
6,00
3.00
CLIPS 2/0 500GR
2,65
7,95
2.00
GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO
13,80
27,60
3.00
SULFITE 60 CORES
11,00
33,00
1.00
PERFURADOR
11,90
11,90
100.00
CANETA ESFEROGRÁFICA
0,90
90,00
3.00
CANETA PARA CD E RETRO VERDE
1,40
4,20
2.00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES
4,70
9,40
4.00
FITA ADESIVA
7,50
30,00
1.00
MARCADOR PERMANENTE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,70
1,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2018
EXTRATOR DE GRAMPO CLIPS 2/0 500GR GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO SULFITE 60 CORES PERFURADOR CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA PARA CD E RETRO VERDE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES FITA ADESIVA MARCADOR PERMANENTE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
221,75
12/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/1921;
221,75
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2018
REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952
221,75
TOTAL
221,75
221,75
221,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
