| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI |
| Número do empenho: | 3640 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS PELA CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS NA IMPRESSORA LASERJET M1120 DA UBS, DE CONSERTO E TROCA DA BORRACHA DO TRACIONADOR LIMPEZA E REVISÃO GERAL | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | SERVIÇOS DE CONSERTO Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS PELA CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS NA IMPRESSORA LASERJET M1120 DA UBS, DE CONSERTO E TROCA DA BORRACHA DO TRACIONADOR LIMPEZA E REVISÃO GERAL | 180,00 | ||
| 12/07/2018 | Conforme DANFE Nº 1/7204; | 180,00 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2018 CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS EIRELI - 1550 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
