| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3641 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Flores diversas FLORES PARA CONSTRUÇÃO PÓRTICO COMUNIDADE - PINHÃO Finalidade: FLORES PARA CONSTRUÇÃO PÓRTICO COMUNIDADE - PINHÃO | 16,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | Flores diversas FLORES PARA CONSTRUÇÃO PÓRTICO COMUNIDADE - PINHÃO Finalidade: FLORES PARA CONSTRUÇÃO PÓRTICO COMUNIDADE - PINHÃO | 96,00 | ||
| 13/07/2018 | Conforme DANFE Nº 001/3876; | 96,00 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2018 D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
