Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: R E CONSTRUçãO CIVIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3660 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL APLICADO EM OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº019/2017. |
36.979,68 |
36.979,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL APLICADO EM OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº019/2017. |
36.979,68 |
|
|
| 13/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 105; |
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36.979,68 |
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| 13/07/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3660/2018, R e Construção Civil Ltda Me |
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554,70 |
| 17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3660/2018
R e Construção Civil Ltda Me - 1476 |
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36.424,98 |
| TOTAL |
36.979,68 |
36.979,68 |
36.979,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
13/07/2018 |
554,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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554,70 |
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