Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3683
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANETA ESFEROGRAFICA DE POLIGRAFO COR AZUL CX 50
44,50
44,50
1.00
BORRACHA BRANCA GRANDE .
14,00
14,00
10.00
APONTADOR DE LAPIS
1,52
15,20
2.00
TINTA P/CARIMBO 28 ML
3,73
7,46
2.00
GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND.
7,10
14,20
1.00
GRAMPO GALVANIZADO 1X9
18,78
18,78
1.00
GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO
60,27
60,27
2.00
CLIPS 2/0 500GR
14,30
28,60
6.00
FITA CREPE
2,92
17,52
1.00
FITA ADESIVA
1,88
1,88
7.00
FITA LARGA TRANSPARENTE
6,74
47,18
2.00
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA
161,83
323,66
6.00
guarda chuva
29,59
177,54
1.00
clips nº8
12,50
12,50
11.00
marca texto
Finalidade: materia de expediente para ser utilizado na secretaria e psf e pacs
1,61
17,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
CANETA ESFEROGRAFICA DE POLIGRAFO COR AZUL CX 50 BORRACHA BRANCA GRANDE . APONTADOR DE LAPIS TINTA P/CARIMBO 28 ML GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND. GRAMPO GALVANIZADO 1X9 GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO CLIPS 2/0 500GR FITA CREPE FITA ADESIVA FITA LARGA TRANSPARENTE PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA guarda chuva clips nº8 marca texto
Finalidade: materia de expediente para ser utilizado na secretaria e psf e pacs
801,00
17/07/2018
Conforme DANFE Nº 1/1923;
801,00
24/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2018
REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952
801,00
TOTAL
801,00
801,00
801,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
