| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S F FRANCA EVENTOS |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO (JANTAR - BRODO DOS CASAIS) DO DIA 21/07/2018 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO (JANTAR - BRODO DOS CASAIS) DO DIA 21/07/2018 | 4.500,00 | ||
| 26/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 115; | 4.500,00 | ||
| 26/07/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3696/2018, 5472 - S F FRANCA EVENTOS | 225,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 S F FRANCA EVENTOS - 5472 | 4.275,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 26/07/2018 | 225,00 | Lançada | |
| TOTAL | 225,00 |
