| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 3707 | Data de lançamento: | 19/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 50 REFEIÇÕES (VIANDAS) P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS EM DIAS DE TRABALHADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.130,00 | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | 50 REFEIÇÕES (VIANDAS) P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS EM DIAS DE TRABALHADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.130,00 | ||
| 19/07/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020226270; | 1.130,00 | ||
| 19/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2018 ENELITE OGRODOSKI - 5474 | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
