| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS. GILBERTO DA SILVA, FRANCISCO TELLES, JUCIANO AGOSTINI, SIDINEI ZORZI. 01/2018 | 2.339,53 | 2.339,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | INSS. GILBERTO DA SILVA, FRANCISCO TELLES, JUCIANO AGOSTINI, SIDINEI ZORZI. 01/2018 | 2.339,53 | ||
| 25/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 2.339,53 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.339,53 | ||
| TOTAL | 2.339,53 | 2.339,53 | 2.339,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
