| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO - ME |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIVÔ, JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRA TRANSIT IRM7373 | 232,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PIVÔ, JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRA TRANSIT IRM7373 | 232,00 | ||
| 23/07/2018 | PIVÔ, JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRA TRANSIT IRM7373 | 232,00 | ||
| 24/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2018 THAISA COSTA NASCIMENTO Me - 3780 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
