| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 CABO MARETA, 02 CAVADEIRA, 02 HDF BRANCO, 02 DOBRADIÇAS P/ PORTA. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | 03 CABO MARETA, 02 CAVADEIRA, 02 HDF BRANCO, 02 DOBRADIÇAS P/ PORTA. | 240,00 | ||
| 23/07/2018 | 03 CABO MARETA, 02 CAVADEIRA, 02 HDF BRANCO, 02 DOBRADIÇAS P/ PORTA. | 240,00 | ||
| 26/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2018 LUIZ ERNESTO BEARZI - 5475 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
