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Exercício: 2018
Nome do Credor: POWER ZZ LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3777	Data de lançamento:	23/07/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE REVISÃO 500 HS PÁ CARREGADEIRA POWERZZ 250 KM DE DESLOCAMENTO	1.050,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2018	SERVIÇOS DE REVISÃO 500 HS PÁ CARREGADEIRA POWERZZ 250 KM DE DESLOCAMENTO	1.050,00
16/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº F/17;		1.050,00
16/11/2018	SERVIÇOS DE REVISÃO 500 HS PÁ CARREGADEIRA POWERZZ 250 KM DE DESLOCAMENTO		1.050,00
16/11/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3777/2018, 3072 - POWER ZZ LTDA ME			692,36
16/11/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3777/2018, 3072 - POWER ZZ LTDA ME			34,62
16/11/2018	Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 3777/2018			-692,36
16/11/2018	VALOR RETIDO DO ISS A MAIOR		-357,64
16/11/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3777/2018 NESTA DATA.		-692,36
20/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2018 POWER ZZ LTDA ME - 3072			1.015,38
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16/11/2018	692,36		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16/11/2018	34,62		Lançada
TOTAL		726,98