MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS E PORJETOS DO MUNICIPIO JUNTO À MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA: 05/02/2018; RETORNO: 08/02/2018. MARCELO ARRUDA - PREFEITO MUNICIPAL.
986,30
986,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS E PORJETOS DO MUNICIPIO JUNTO À MINISTERIOS E CONGRESSO NACIONAL. SAIDA: 05/02/2018; RETORNO: 08/02/2018. MARCELO ARRUDA - PREFEITO MUNICIPAL.
986,30
26/01/2018
Liquidação de empenho nesta data
986,30
02/02/2018
Pagamento de Empenho nessa Data
986,30
19/02/2018
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-986,30
19/02/2018
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-986,30
19/02/2018
-986,30
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
