| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: JULHO DE 2018 | 8.147,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: JULHO DE 2018 | 8.147,50 | ||
| 24/07/2018 | FOLHA DE PGTO 07/2018 | 8.147,50 | ||
| 31/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 8.147,50 | ||
| TOTAL | 8.147,50 | 8.147,50 | 8.147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
