| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S. FALCAO - ASSISTENCIA - ME |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO. | 300,00 | ||
| 26/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 300,00 | ||
| 26/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15,00 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 285,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 26/01/2018 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
