Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
100 AMP. DE DIPIRONA INJETAVEL, 08 FR DE CLORETO DE SODIO E 20 TB SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50GR. |
175,40 |
175,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
100 AMP. DE DIPIRONA INJETAVEL, 08 FR DE CLORETO DE SODIO E 20 TB SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50GR. |
175,40 |
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| 29/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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175,40 |
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| 20/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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175,40 |
| TOTAL |
175,40 |
175,40 |
175,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
