Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA PARTIDA, INDUZIDO, PARAFUSO FIXAÇÃO, REPAROM SUPORT ESCOVA (ALTERNADOR). VEÍCULO IRM7373. |
754,73 |
754,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
BOBINA PARTIDA, INDUZIDO, PARAFUSO FIXAÇÃO, REPAROM SUPORT ESCOVA (ALTERNADOR). VEÍCULO IRM7373. |
754,73 |
|
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| 02/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
754,73 |
|
| 06/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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754,73 |
| TOTAL |
754,73 |
754,73 |
754,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
