Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
PASTAS PERSONALIZADAS
Finalidade: PASTAS PARA AGENTES DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO |
95,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
PASTAS PERSONALIZADAS
Finalidade: PASTAS PARA AGENTES DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO |
1.045,00 |
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| 24/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1573; |
|
1.045,00 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2018
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 1286 |
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1.045,00 |
| TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
