| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
| Número do empenho: | 3925 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PONTEIRA P/ BATERIA | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | BOBINA | 286,00 | 286,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS | 126,51 | 126,51 |
| 1.00 | IMPULSOR MWM | 141,00 | 141,00 |
| 1.00 | REPARO MOTOR DE PARTIDA | 70,76 | 70,76 |
| 1.00 | BUCHA DO MANCAL DIANTEIRA | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | BUCHA DO MANCAL INTERNO M.PARTIDA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | BUCHA MOTOR DE PARTIDA | 7,50 | 7,50 |
| 4.00 | MOLA DA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA | 7,90 | 31,60 |
| 2.00 | ARRUELA 10 MM PRESSÃO | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | PORCA 10 MM SEXTA | 1,00 | 1,00 |
| 6.00 | CABO DE BATERIA | 103,98 | 623,88 |
| 10.00 | CINTA PLÁSTICA | 1,20 | 12,00 |
| 22.00 | CINTA PLÁSTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 | 1,50 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | PONTEIRA P/ BATERIA TERMINAL DE BATERIA BOBINA PORTA ESCOVAS IMPULSOR MWM REPARO MOTOR DE PARTIDA BUCHA DO MANCAL DIANTEIRA BUCHA DO MANCAL INTERNO M.PARTIDA BUCHA MOTOR DE PARTIDA MOLA DA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA ARRUELA 10 MM PRESSÃO PORCA 10 MM SEXTA CABO DE BATERIA CINTA PLÁSTICA CINTA PLÁSTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 | 1.390,25 | ||
| 30/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/50469; | 1.390,25 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018 MECANICA CAMILLO LTDA - 2435 | 1.390,25 | ||
| TOTAL | 1.390,25 | 1.390,25 | 1.390,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
