3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PONTEIRA P/ BATERIA
7,00
14,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
8,50
17,00
1.00
BOBINA
286,00
286,00
1.00
PORTA ESCOVAS
126,51
126,51
1.00
IMPULSOR MWM
141,00
141,00
1.00
REPARO MOTOR DE PARTIDA
70,76
70,76
1.00
BUCHA DO MANCAL DIANTEIRA
14,00
14,00
1.00
BUCHA DO MANCAL INTERNO M.PARTIDA
10,00
10,00
1.00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
7,50
7,50
4.00
MOLA DA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA
7,90
31,60
2.00
ARRUELA 10 MM PRESSÃO
1,00
2,00
1.00
PORCA 10 MM SEXTA
1,00
1,00
6.00
CABO DE BATERIA
103,98
623,88
10.00
CINTA PLÁSTICA
1,20
12,00
22.00
CINTA PLÁSTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141
1,50
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
PONTEIRA P/ BATERIA TERMINAL DE BATERIA BOBINA PORTA ESCOVAS IMPULSOR MWM REPARO MOTOR DE PARTIDA BUCHA DO MANCAL DIANTEIRA BUCHA DO MANCAL INTERNO M.PARTIDA BUCHA MOTOR DE PARTIDA MOLA DA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA ARRUELA 10 MM PRESSÃO PORCA 10 MM SEXTA CABO DE BATERIA CINTA PLÁSTICA CINTA PLÁSTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141
1.390,25
30/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 2/50469;
1.390,25
20/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2018
MECANICA CAMILLO LTDA - 2435
1.390,25
TOTAL
1.390,25
1.390,25
1.390,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
